———2015年1月19日在石家莊市第十三屆
人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
石家莊市財(cái)政局局長 周立新
各位代表:
受市政府委托,現(xiàn)將2014年市本級(jí)預(yù)算及市總預(yù)算執(zhí)行情況和2015年市本級(jí)預(yù)算及市總預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議,并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況
2014年,面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢和艱巨繁重的改革任務(wù),在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,全市上下認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神,著力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生,經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。在此基礎(chǔ)上,財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好,圓滿完成了市十三屆人大二次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù)。
(一)市總預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2014年,全市一般公共預(yù)算收入完成343.5億元,占年初預(yù)算的102.7%,可比增長13%。其中,稅收收入完成268億元,增長12.8%;非稅收入完成75.5億元,可比增長13.6%。
全市一般公共預(yù)算收入加上中央分享收入256億元、省分享收入81.8 億元, 全部財(cái)政收入完成681.3 億元, 可比增長10%。
全市一般公共預(yù)算支出563.4億元,占調(diào)整預(yù)算的94.9%,可比增長11.4%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2014年,全市政府性基金收入完成259億元,占預(yù)算的103.2%,增長2.6%。全市政府性基金支出276.4億元,占調(diào)整預(yù)算的91.6%,增長5.6%。
(二)市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2014年,市本級(jí)一般公共預(yù)算及城區(qū)分享收入完成154.9億元,占預(yù)算的110.9%,可比增長13.8%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算及城區(qū)分享收入154.9億元,加上級(jí)補(bǔ)助59.2億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)11.9億元和地方政府債券8.1億元等資金,減上解支出10億元、補(bǔ)助縣(市)區(qū)支出9.4億元和安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.5億元等,全年支出預(yù)算調(diào)整為206.2億元,實(shí)際支出190.8 億元,占調(diào)整預(yù)算的92.5%,可比增長15.8%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算主要項(xiàng)目支出情況是,一般公共服務(wù)支出15.2億元,占調(diào)整預(yù)算(下同)的98.2%,可比增長(下同)8.2%;公共安全支出16.7億元,占預(yù)算的99.9%,增長3.9%;教育支出23.9億元,占預(yù)算的95.4%,增長11.6%;科學(xué)技術(shù)支出3.2億元,占預(yù)算的93.2%,增長4.8%;文化體育與傳媒支出4億元,占預(yù)算的91.6%,下降1.8%;社會(huì)保障和就業(yè)支出11億元,占預(yù)算的99%,增長2%;醫(yī)療衛(wèi)生支出12.6億元,占預(yù)算的98.7%,增長14.6%;節(jié)能環(huán)保支出16.6億元,占預(yù)算的97.7%,增長0.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出26.7億元,占預(yù)算的89.4%,下降1.2%;農(nóng)林水事務(wù)支出4.9億元,占預(yù)算的98.5%,增長11.3%;交通運(yùn)輸支出25.5億元,占預(yù)算的82.7%,增長45.9%;資源勘探信息等事務(wù)支出12.5億元,占預(yù)算的92.5%,增長123.6%;住房保障支出6.3億元,占預(yù)算的95.9%,增長167.4%;凈增債務(wù)付息支出8億元,占預(yù)算的100%。
需要說明的是,收支相抵后,市本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)15.2億元(上級(jí)專款5.3億元、預(yù)留調(diào)資款4.7億元等)。省轉(zhuǎn)貸地方政府債券8.1億元,主要用于償還債務(wù)。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2014年,市本級(jí)政府性基金收入完成149.6億元,占預(yù)算的100%,下降6.2%,主要是國有土地出讓收入減少影響。
當(dāng)年市本級(jí)政府性基金收入加上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級(jí)補(bǔ)助,實(shí)際支出162.8億元,占調(diào)整預(yù)算的94%,增長5.7%。
上述預(yù)算執(zhí)行情況為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù),決算完成后,再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
(三)落實(shí)人大預(yù)算決議情況及2014年預(yù)算執(zhí)行成效
———財(cái)政綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。受經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大,以及治理大氣污染消化過剩產(chǎn)能和國家實(shí)施包括“營改增”在內(nèi)的結(jié)構(gòu)性減稅政策等多種因素影響,財(cái)政增收壓力很大,全市各級(jí)財(cái)稅部門迎難而上,積極創(chuàng)新財(cái)稅工作,完善綜合治稅措施,依法加強(qiáng)稅收征管,主動(dòng)培植壯大財(cái)源,有效化解減收壓力,全市財(cái)政收入規(guī)模和質(zhì)量保持了全省領(lǐng)先水平。全部財(cái)政收入在上年重返全省第一后,一般公共預(yù)算收入時(shí)隔10年后重返全省第一;稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重達(dá)到78%,較上年提高2.7個(gè)百分點(diǎn),超過全省平均水平2個(gè)百分點(diǎn);全市13個(gè)縣(市)中,財(cái)政收入邁上5億元臺(tái)階的縣(市)達(dá)到了9個(gè),為全省財(cái)政收入增添了分量。
———民生財(cái)政保障水平顯著提升。財(cái)政資金分配向基層傾斜,向事關(guān)人民群眾切身利益的領(lǐng)域傾斜。全市用于民生支出447.4億元,占一般公共財(cái)政支出的比重達(dá)到79.4%,比上年提高2個(gè)百分點(diǎn)。其中,教育支出116.3億元,全面落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障資金,各類家庭貧困學(xué)生得到有效資助,為1.2萬名山區(qū)貧困學(xué)生發(fā)放生活和交通補(bǔ)助;醫(yī)療衛(wèi)生支出54.4億元,支持構(gòu)建全民醫(yī)保體系,新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到320元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到35元,31家縣級(jí)公立醫(yī)院全部實(shí)現(xiàn)藥品零差率銷售;文化體育傳媒支出7.6億元,落實(shí)博物館、圖書館、美術(shù)館、文化館(站)免費(fèi)開放政策,支持51個(gè)社區(qū)文化中心提檔升級(jí),推進(jìn)霞光大劇院、絲弦劇場建設(shè),基本公共文化服務(wù)體系逐步完善;社會(huì)保障支出48.5億元,支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),市內(nèi)區(qū)60周歲以上困難老人和90歲以上高齡老人享受政府購買居家養(yǎng)老服務(wù),實(shí)行政府托底,城鄉(xiāng)低保對(duì)象、農(nóng)村五保戶等應(yīng)保盡保;著力解決低收入家庭住房問題,為1.6萬戶發(fā)放廉租住房租賃補(bǔ)貼,多渠道籌資確保了2.7萬套保障性住房開工建設(shè);農(nóng)林水支出51.6億元,全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策,發(fā)放糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等資金15.3億元,投入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和農(nóng)田水利建設(shè)資金4.8億元,撥付農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目資金3億元,落實(shí)資金4.3億元,用于368個(gè)重點(diǎn)村面貌改造提升,下達(dá)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金2.4億元,用于全市1223個(gè)村1804個(gè)公益項(xiàng)目建設(shè);公共安全支出32.4億元,有力支持了平安省會(huì)建設(shè)。
———支持調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式更加有力。圍繞加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和跨越趕超,市本級(jí)統(tǒng)籌整合產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金12億元,支持了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。爭取中央和省專項(xiàng)資金19億元,用于產(chǎn)業(yè)振興和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。各級(jí)財(cái)政投入7.6億元,支持科技創(chuàng)新,加速科技金融結(jié)合,推進(jìn)科技大市場建設(shè),促進(jìn)科技型中小企業(yè)發(fā)展壯大。落實(shí)資金3800萬元,對(duì)省市新認(rèn)定的31個(gè)企業(yè)技術(shù)中心和5個(gè)工程實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)名牌、增效益。落實(shí)“營改增”等結(jié)構(gòu)性減稅政策,為企業(yè)減負(fù)超過20億元,取消或免征19項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目,安排專項(xiàng)資金為2.6萬戶企業(yè)和工商戶免費(fèi)注冊(cè)或變更登記。
———生態(tài)治理和城市建設(shè)投入持續(xù)加大。以創(chuàng)建節(jié)能減排財(cái)政政策綜合示范城市為契機(jī),各級(jí)財(cái)政多渠道籌集資金35.4億元,著力支持大氣污染防治,用于壓煤、降塵、控車、遷企、減排、增綠和環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè),促進(jìn)了大氣質(zhì)量顯著好轉(zhuǎn)。投入水污染治理專項(xiàng)資金15.2億元,用于汪洋溝、滹沱河、洨河、老磁河綜合整治工程建設(shè)等。市級(jí)籌集城建資金73億元,啟動(dòng)了石濟(jì)客運(yùn)專線,扎實(shí)推進(jìn)正定新區(qū)建設(shè)和正定古城保護(hù),大力支持軌道交通、新客站東廣場、新城大道、裕翔街改造等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升省會(huì)城市綜合承載能力。
———財(cái)政管理改革不斷深化。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理制度改革,財(cái)政管理機(jī)制進(jìn)一步完善。編制了2015年度全口徑預(yù)算,將一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社保基金預(yù)算全部納入政府預(yù)算體系。細(xì)化預(yù)算編制,市級(jí)部門預(yù)算實(shí)施項(xiàng)目庫管理,支出細(xì)化至項(xiàng)級(jí)科目。建立了結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制,盤活資金15億元。強(qiáng)化績效預(yù)算管理,重點(diǎn)對(duì)涉及民生的新生兒出生缺陷預(yù)防、扶貧、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等專項(xiàng)資金開展績效評(píng)價(jià)。改革財(cái)政投入方式,積極推進(jìn)政府購買服務(wù),在污水處理、園林綠地維護(hù)、空氣質(zhì)量監(jiān)測、居家養(yǎng)老服務(wù)等領(lǐng)域開展了試點(diǎn)工作,比傳統(tǒng)模式節(jié)約資金9000多萬元。進(jìn)一步規(guī)范政府性債務(wù)管理,出臺(tái)了政府性債務(wù)管理暫行辦法和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控方案,對(duì)全市政府性債務(wù)進(jìn)行清理甄別,有效防范了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)控行政經(jīng)費(fèi)支出,出臺(tái)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等管理辦法,完善了厲行節(jié)約的長效機(jī)制,開展專項(xiàng)整治,全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.9億元,比上年下降28%。政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全部按要求進(jìn)行了公開。
總的看,全市和市本級(jí)2014年預(yù)算執(zhí)行情況較好,但財(cái)政運(yùn)行也面臨一些突出矛盾和挑戰(zhàn)。主要是:在收入增速放緩、剛性支出不斷增多、收支矛盾加劇的同時(shí),長期以來實(shí)行事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)投入與財(cái)政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤機(jī)制,固化財(cái)力的情況比較突出,制約了財(cái)政資金的統(tǒng)籌和調(diào)控能力;財(cái)政保障方式待改進(jìn),市場在資源配置中起決定性作用發(fā)揮不充分;預(yù)算管理與《中華人民共和國預(yù)算法》的要求還有一定的差距,資金使用績效有待進(jìn)一步提高等。對(duì)此,我們高度重視,并在今后的工作中努力加以解決。同時(shí),懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地對(duì)財(cái)政工作加強(qiáng)監(jiān)督并提出寶貴意見和建議。
二、2015年財(cái)政預(yù)算草案
2015年是全面深化改革的關(guān)鍵之年,也是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年,做好各項(xiàng)財(cái)政工作意義重大。當(dāng)前我市經(jīng)濟(jì)正處在爬坡過坎、攻堅(jiān)克難的關(guān)鍵時(shí)期,支撐財(cái)政收入較快增長的基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固, “營改增”擴(kuò)圍等減稅政策也將一定程度影響財(cái)政收入增長。同時(shí)推進(jìn)改革攻堅(jiān)、提高民生保障水平、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、實(shí)施大氣污染防治等都需要大量資金投入,財(cái)政工作面臨前所未有的壓力和挑戰(zhàn),各項(xiàng)任務(wù)十分艱巨。
為此,2015年預(yù)算安排和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是,全面貫徹黨的十八屆三中、四中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,緊緊圍繞省委八屆九次全會(huì)和市委九屆六次全會(huì)的決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),繼續(xù)落實(shí)積極財(cái)政政策,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),著力促進(jìn)調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式,著力推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),著力保障改善民生,著力支持生態(tài)改善,堅(jiān)持依法理財(cái),深化財(cái)政改革,提高資金績效,為實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、跨越趕超、建設(shè)幸福石家莊,推動(dòng)省會(huì)綠色崛起,率先在全省全面建成小康社會(huì)提供更加堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
基于以上指導(dǎo)思想,預(yù)算安排遵循以下總體思路和基本原則:一是依法理財(cái)。全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》,著力推進(jìn)預(yù)算管理改革,完善政府預(yù)算體系,改進(jìn)預(yù)算控制方式,深化預(yù)決算公開,逐步建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。二是統(tǒng)籌兼顧。在保障基本公共服務(wù)合理需要的前提下,優(yōu)先安排市委、市政府確定的改善民生、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)城市建設(shè)和支持生態(tài)環(huán)境治理等重點(diǎn)支出。三是整合財(cái)力。加大資金整合力度,統(tǒng)籌政府各類可用資金,打破資金壁壘,對(duì)資金使用散碎,形不成合力,以及重復(fù)建設(shè)的支出進(jìn)行整合,集中財(cái)力辦大事。四是科學(xué)精細(xì)。嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》要求,切實(shí)編準(zhǔn)、編實(shí)部門預(yù)算,所有資金最大限度落實(shí)到具體項(xiàng)目和單位,切實(shí)降低部門代編預(yù)算規(guī)模,減少項(xiàng)目論證不科學(xué)不準(zhǔn)確造成支出緩慢、資金沉淀等問題,提高預(yù)算執(zhí)行到位率。五是績效導(dǎo)向。把資金安排與使用績效相結(jié)合,所有發(fā)展性支出項(xiàng)目都制定明確的績效目標(biāo),實(shí)行財(cái)政資金全程績效監(jiān)控,科學(xué)引導(dǎo)財(cái)政資金的流向。六是厲行節(jié)約。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例,堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè),嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議培訓(xùn)支出,嚴(yán)禁新建樓堂館所,嚴(yán)控財(cái)政供養(yǎng)人員增長。
(一)一般公共預(yù)算安排情況
1.全市一般公共預(yù)算
2015年,全市一般公共預(yù)算收入安排365億元,可比增長12%。匯總的全市一般公共預(yù)算支出安排447.8億元,比上年預(yù)算增長28%。
2.市本級(jí)一般公共預(yù)算
市本級(jí)一般公共預(yù)算及城區(qū)分享收入安排159.2億元,可比增長5%。按照現(xiàn)行體制測算,市本級(jí)一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入16.4億元(含上級(jí)提前下達(dá)市本級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金4億元)、縣(市)區(qū)上解收入3.3億元,減上解上級(jí)支出7.7億元及補(bǔ)助縣(市)區(qū)支出8.4億元后,可用財(cái)力為162.8億元。鑒于2015年收支矛盾異常突出,按照跨年度預(yù)算平衡的要求,從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入20億元,市本級(jí)可用財(cái)力為182.8億元。相應(yīng)安排支出182.8億元,比上年預(yù)算增長37.5%。其中,基本支出51.6億元(人員經(jīng)費(fèi)38.1億元、正常公用經(jīng)費(fèi)6億元、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)7.5億元),占總支出的28.2%;專項(xiàng)項(xiàng)目支出127.2億元,占總支出的69.6%;預(yù)備費(fèi)4 億元,占總支出的2.2%。
需要說明的是,市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.6億元,比上年減少157萬元。其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5億元,減少161萬元,未安排公務(wù)用車購置費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)892萬元,增加13萬元,原因是工商、質(zhì)監(jiān)部門管理體制下劃,公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加;因公出國(境)費(fèi)140萬元,減少10萬元。
(二)政府性基金預(yù)算安排情況
1.全市政府性基金預(yù)算
2015年,全市政府性基金收入安排379.1億元,按照收支平衡和專款專用原則,相應(yīng)安排支出379.1億元。
2.市本級(jí)政府性基金預(yù)算
市本級(jí)政府性基金收入安排255億元。其中,國有土地使用權(quán)出讓收入245億元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4.3億元,政府住房基金收入3.5億元,彩票公益金收入1.1億元,城市公用事業(yè)附加收入1億元,其他收入1000萬元。
市本級(jí)政府性基金收入加上年結(jié)余5185萬元,安排支出255.5億元。其中,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出253.8億元(土地征收補(bǔ)償?shù)瘸杀拘灾С?37.5億元、計(jì)提保障房和上繳養(yǎng)老保險(xiǎn)等各類基金26.8億元、軌道交通資本金20億元、太行大街回購23億元),交通運(yùn)輸支出908萬元,資源勘探電力信息等支出833萬元,彩票公益金支出1.6億元。
政府性基金預(yù)算是按照以收定支原則安排的,如果執(zhí)行中出現(xiàn)短收,按規(guī)定相應(yīng)調(diào)減支出。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2015年,市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1.3億元。其中,利潤收入2049萬元,股利、股息收入1.1億元。
按照收支平衡原則,安排支出1.3億元。其中,寶德集團(tuán)擔(dān)保資本金和彌補(bǔ)北人集團(tuán)國有股份出資不足等2600萬元;改制企業(yè)職工安置等支出1億元。
由于縣(市)區(qū)國有企業(yè)轉(zhuǎn)制基本完成,全市國有資本經(jīng)營預(yù)算不再匯總。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
1.全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2015年,全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排224.3億元,支出預(yù)算安排208億元。
2.市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排146.3億元。其中,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入95.5億元,失業(yè)保險(xiǎn)基金收入7.1億元,基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入32.9億元,工傷保險(xiǎn)基金收入3.3億元,生育保險(xiǎn)基金收入2.4億元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入5.1億元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排139.7億元。其中,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出91.8億元,失業(yè)保險(xiǎn)基金支出6.9億元,基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出30.8億元,工傷保險(xiǎn)基金支出3.3億元,生育保險(xiǎn)基金支出2.2 億元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出4.7億元。
(五)市本級(jí)重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況
1.支持保障和改善民生。教育支出25.2億元(財(cái)政存量資金安排2.6億元),主要用于落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、中職免學(xué)費(fèi)、各類助學(xué)金等相關(guān)政策,以及標(biāo)準(zhǔn)化幼兒園、中小學(xué)校和大中專院校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。社會(huì)保障和就業(yè)支出6億元(福彩公益金安排1.1億元),主要用于落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保障政策、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、優(yōu)撫安置、殘疾人保障等。醫(yī)療衛(wèi)生支出14.6億元,支持構(gòu)建全民醫(yī)保體系,新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到380元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到40元。文體傳媒支出4.1億元(體彩公益金安排5135萬元),主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、全民健身和文化場所免費(fèi)開放等。公共安全支出18.5億元,保障政法機(jī)關(guān)辦案經(jīng)費(fèi),提升裝備水平,支持平安省會(huì)建設(shè)。農(nóng)林水支出10.9億元,主要用于落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)政策、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)、飲水安全工程、農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以及農(nóng)村面貌綜合改造提升等。
2.支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排科技創(chuàng)新資金6.5億元(財(cái)政存量資金安排2億元),其中,3億元科技成果轉(zhuǎn)化扶持基金支持入選國家“*人計(jì)劃”、省“*人計(jì)劃”的海內(nèi)外高層次人才到我市創(chuàng)業(yè),1億元支持工業(yè)企業(yè)科技創(chuàng)新,1.8億元用于支持重點(diǎn)科技項(xiàng)目研發(fā)、科技孵化器、科技大市場和中小企業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)等。重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金3億元,航空運(yùn)輸發(fā)展專項(xiàng)資金3.2億元,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金4000萬元,文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持引導(dǎo)資金3000萬元,旅游業(yè)發(fā)展資金3000萬元。
3.支持生態(tài)環(huán)境治理。大氣污染治理專項(xiàng)資金5億元,主要用于水泥、鋼鐵等行業(yè)大氣污染防治攻堅(jiān)行動(dòng)、環(huán)保燃煤采暖爐置換、新能源汽車推廣、淘汰黃標(biāo)車;水污染治理專項(xiàng)資金7.8億元,主要用于城市污水處理、飲用水源地保護(hù)、農(nóng)村面源污染綜合治理;環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)資金5500萬元,主要用于大氣和水體監(jiān)測平臺(tái)和環(huán)保應(yīng)急能力建設(shè);生態(tài)環(huán)境恢復(fù)建設(shè)資金6億元,主要用于環(huán)省會(huì)經(jīng)濟(jì)林、滹沱河綠色生態(tài)長廊建設(shè)、新增城市公園綠地。
4.支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。統(tǒng)籌一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算,安排城建資金119億元。其中,軌道交通資本金20億元,太行大街回購23億元,重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)38億元(主要項(xiàng)目有南二環(huán)東拓西延6.4億元、新客站廣場完善3.7億元、老舊小區(qū)改造2億元、和平路高架橋西延2億元、裕華路西延1.5億元、正定古城保護(hù)5000萬元等),償還債務(wù)利息38億元。
三、確保完成預(yù)算任務(wù)的主要措施
(一)樹立法治思維,全面推進(jìn)依法理財(cái)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹十八屆四中全會(huì)精神,全面落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》,強(qiáng)化法治理念和法治思維,深化財(cái)政改革,全面推進(jìn)依法理財(cái)。完善政府預(yù)算體系,將政府所有收支全部納入預(yù)算管理。強(qiáng)化資金統(tǒng)籌,健全預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系。實(shí)行財(cái)政中期規(guī)劃管理,改進(jìn)年度預(yù)算控制方式,建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。按法定時(shí)限批復(fù)部門預(yù)算、下達(dá)轉(zhuǎn)移支付,按規(guī)定調(diào)整預(yù)算、調(diào)劑使用資金,硬化預(yù)算約束。深化預(yù)決算公開,細(xì)化公開內(nèi)容。建立全過程績效預(yù)算管理機(jī)制,推行績效評(píng)價(jià),加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。清理規(guī)范財(cái)政專戶,嚴(yán)格財(cái)政借墊款管理。進(jìn)一步規(guī)范政府性債務(wù)管理,切實(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn)。
(二)強(qiáng)化收入管理,做大做強(qiáng)財(cái)政蛋糕。密切關(guān)注國家財(cái)稅政策調(diào)整變化情況,深入分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢,努力做到財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)。大力支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展,積極培育和壯大財(cái)源基礎(chǔ)。依法強(qiáng)化稅收征管,全面清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策,努力做到應(yīng)收盡收。規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)管理,繼續(xù)做好罰沒收入、基金收入、土地出讓金等非稅收入管理工作。完善綜合治稅機(jī)制,動(dòng)態(tài)監(jiān)控重點(diǎn)稅源,努力堵漏增收,保持收入平穩(wěn)增長,切實(shí)提高收入質(zhì)量。
(三)優(yōu)化資源配置,改進(jìn)財(cái)政支出方式。規(guī)范財(cái)政支出范圍,逐步減少直接投向競爭性領(lǐng)域的資金。更多運(yùn)用市場思維,改進(jìn)財(cái)政支出方式,對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域,能夠通過市場解決的,向社會(huì)購買服務(wù),促進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變;有穩(wěn)定收入的準(zhǔn)公益項(xiàng)目,努力建立規(guī)范的融資機(jī)制,采取PPP模式,引入社會(huì)資本參與,緩解建設(shè)資金困難;對(duì)符合政策和發(fā)展方向的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等競爭性項(xiàng)目,采用股權(quán)投資、貸款貼息、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)确绞街С?更好地發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和撬動(dòng)作用。
(四)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,保證資金規(guī)范使用。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算單位的主體責(zé)任,切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé),對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為,依法嚴(yán)肅處理、追究責(zé)任,強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律的剛性約束。加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè),明確風(fēng)險(xiǎn)控制流程和關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn),建立事前防范、事中控制、事后監(jiān)督糾正的動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。健全國庫管理、政府采購、投資評(píng)審、財(cái)政監(jiān)督等機(jī)制,扎緊制度的籬笆。自覺主動(dòng)接受人大監(jiān)督、民主監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督,確保財(cái)政資金在陽光下運(yùn)行。
各位代表,2015年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)依然艱巨而繁重。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下,認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)的決議,改革創(chuàng)新,攻堅(jiān)克難,奮發(fā)進(jìn)取,扎實(shí)工作,圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。
