——2014年1月16日在石家莊市第十三屆
人民代表大會第二次會議上
石家莊市財政局局長 周立新
各位代表：
受市政府委托，現將2013年市本級預算及市總預算執行情況和2014年市本級預算及市總預算草案提請大會審議，并請市政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2013年預算執行情況
2013年,在市委的正確領導下，全市上下認真貫徹落實黨的十八大精神，以及中央、省和市一系列重大決策部署，緊緊圍繞轉型升級、跨越趕超和建設幸福石家莊奮斗目標，著力穩增長、調結構、促改革、惠民生、優環境，狠抓增收節支，全力保障重點，較好地完成了市十三屆人大一次會議確定的預算任務。
（一）市總預算執行情況
1.公共預算執行情況
全市全部財政收入完成648.4億元，占預算的100.1%，可比增長15.1%。其中，公共財政預算收入315.2億元，占預算的102.5%，可比增長18.8%。
市十三屆人大一次會議審議批準的2013年全市支出預算為321億元，執行過程中，加上級補助、上年結余結轉和地方政府債券等資金，減上解上級支出、償還到期地方政府債券和轉列預算穩定調節基金等，全年支出預算調整為535.2億元。全市公共財政預算實際支出514.2億元，占調整預算的96.1%，增長10.8%。
2.基金預算執行情況
全市政府性基金收入完成252.4億元，占預算的134%，增長44.9％。其中，國有土地使用權出讓收入完成242億元，增長47.2%。
當年基金收入加上年結轉、上級補助，全市政府性基金實際支出257.9億元，增長41.4％。其中，國有土地使用權出讓收入安排支出228.4億元，增長38.3%。
（二）市本級預算執行情況
1.市本級公共預算執行情況
2013年，市本級公共財政預算收入（含城區市級分享收入，下同）完成155.5億元，占預算的122.7%，增長20.1%。市十三屆人大一次會議批準的市本級支出預算115.3億元，加上級專款補助、上年結余結轉和地方政府債券等資金，減上解支出、補助縣（市）區支出、償還到期地方債券等，全年支出預算調整為185億元。當年實際支出181.6億元，占調整預算的98.2%，增長13%。
需要說明的是，比年初預算新增可用財力17.9億元，不再安排具體支出，全部轉列預算穩定調節基金；其它有專項用途的超收收入，按專款專用原則相應安排支出。此外，省轉貸地方政府債券7.9億元，按規定全部用于城市基礎設施建設。
市級公共財政預算主要項目支出情況是，一般公共服務支出11.2億元，占調整預算（下同）的100%，下降4.1%；教育支出24.9億元，占預算的100%，增長15.8%；社會保障和就業支出10.8億元，占預算的98.2%，增長12.8%；農林水事務支出8.4億元，占預算的99.8%，增長26.8%；醫療衛生支出13.7億元，占預算的99.9%，增長12.5%；文化體育與傳媒支出5.6億元，占預算的100%，增長40.9%；科學技術支出3.5億元，占預算的99%，增長19.6%；節能環保支出16.4億元，占預算的89.3%，增長268.9%；住房保障支出8.3億元，占預算的100%，增長52.2%。
2.市本級基金預算執行情況
市級政府性基金收入完成159.5億元，占預算的144.5%，增長42.4％。其中，國有土地使用權出讓收入完成153.7億元，增長46.4%。當年市級政府性基金收入加上年結轉、上級補助，實際支出152.3億元，增長35.7％。其中，國有土地使用權出讓收入安排支出140.3億元，增長33.2%。
上述預算執行情況為快報數，待省批復結算事項后還會有些變化，屆時再向市人大常委會報告。
（三）預算執行的主要成效
——多措并舉，財政收入邁上新臺階。受經濟增速放緩、部分重點行業效益下滑、國家實施包括“營改增”在內的結構性減稅政策，以及推進大氣污染治理削減過剩產能等多種減收因素疊加影響，財政增收遇到前所未有的困難。各級財稅部門多措并舉抓征管，千方百計保增長，努力做到依法征收、應收盡收。全市全部財政收入和公共財政預算收入分別比上年增收75.2億元和42.9億元，增量在省內各設區市中均居首位。新增晉州、元氏2個全部財政收入超10億元的縣（市），總數達到9個縣（市）。全部財政收入9年后重返全省第一，全部收入和公共預算收入占全省的比重分別比上年提高1.3和0.7個百分點，在“為全省經濟發展添分量”的征程上邁出堅實步伐。
——以人為本，保障和改善民生成效顯著。全市公共預算民生支出398.6億元，占公共預算支出的比重達到77.5%。投資8.8億元的山區教育扶貧工程全部完工，轉移安置學生3.6萬人，擴大中職免學費范圍，對高中家庭困難學生給予資助，覆蓋教育各階段的資助政策進一步健全。社會保障全面加強，新農合和城鎮居民醫保財政補助標準提高到每人每年280元，基本公共衛生服務經費標準提高到每人每年30元，城鎮低保標準提高到每人每月500元，農村低保標準提高到每人每年2700元。市級財政投入3763萬元支持養老服務體系建設，新增養老服務床位2475張。發放小額擔保財政貼息貸款6.4億元，推進就業服務工程。在全省率先建立貧困重度殘疾人生活補貼和護理補貼制度，惠及1.6萬名殘疾人。各項支農惠農政策得到全面落實，下達糧食直補等獎補資金14.1億元，撥付農業保險補貼資金1.5億元，市級統籌資金1.6億元用于農村面貌改造提升。落實農村公路和國省干道建設資金7.2億元，下達一事一議獎補資金2.8億元。落實資金8.7億元，保證居民正常采暖。多渠道籌集保障性住房資金53億元，著力解決城鎮困難家庭住房問題。
——加大投入，城市建設和生態改善取得新進展。多渠道籌措城建資金71.3億元，保障了洨河綜合整治、軌道交通、新客站廣場、新城大道、太行大街等重點項目急需，支持正定新區加快建設和正定古城保護。加快公交都市建設，撥付公交企業運營補貼6.8億元，投入資金3.4億元新購環保公交車450輛。安排資金2億元，支持城區市容市貌提升工程，對四橫八縱、二環路等主街主路沿線環境衛生、建筑立面進行整治。落實大氣污染防治專項資金19.9億元，用于污染企業搬遷、分散燃煤鍋爐拆改、淘汰黃標車、油氣回收、揚塵治理和提升環境監測監管能力。投入資金3.8億元，支持二環路綠化提升、城區公園綠地、西山森林公園和滹沱河綠色長廊建設等。成功競選國家節能減排財政政策綜合示范城市，未來三年我市將獲得15億元的中央資金支持。
——加強調控，經濟結構調整步伐加快。出臺了完善縣級投融資平臺推進園區建設、扶持縣域經濟加快發展、支持重點工業企業發展等具體措施，促進經濟發展的財政政策體系逐步完善。市級財政統籌整合產業發展資金10億元，支持傳統產業升級改造、重點項目引進、戰略性新興產業、現代服務業和重點產業聚集區基礎設施建設。爭取中央和省各類產業發展資金37.6億元，比上年增加9.2億元。創新財政投入機制，安排資金1.4億元，支持科技孵化平臺建設、科技成果轉化風險補償和重大項目研發。撥付獎勵資金2090萬元，專項用于落實商標、名牌獎勵政策，鼓勵企業創名牌，增效益。優化發展環境，進一步減輕企業負擔，取消或停征行政事業單位收費11項，兌現各項結構性減稅政策20多億元，安排專項補助資金為3萬多戶企業和工商戶免費進行了開業或變更登記。
——規范管理，有效防控政府債務風險。堅持防風險與促發展并重，進一步完善債務管理機制體制，規范市級平臺融資管理，對平臺公司舉債規模、融資成本、融資擔保等嚴格審核，從源頭上控制債務風險。加強市直行政事業單位債務管理，健全市級償債準備金機制，努力構建借、用、管、還的良性發展機制。主動作為，千方百計拓寬渠道，優化債務結構，統籌調度資金，按時償還了到期債務，在有效防范債務風險的基礎上，較好保障了重點項目建設急需，有力促進了全市經濟社會發展。
——完善機制，源頭節支工作扎實推進。認真落實中央八項規定，從嚴控制一般性支出，初步統計，市級“三公”經費和會議費等支出比上年減少18%。嚴格公務用車編制和購置管理，市直公車保有量做到了只減不增。深入開展清理“吃空餉”專項治理活動，全市清理出各類“吃空餉”人員3229人。出臺國有資產配置管理辦法，審核374戶市直單位資產配置申報計劃3344萬元，核減資金1716萬元。加強預算績效管理，所有專項項目都設定了績效目標，對保障性住房、校舍安全等9類專項資金開展重點績效評價。鞏固縣級集中支付規范化改革成果，啟動了鄉級集中支付改革，年內60%的鄉鎮納入改革試點。全市2458個預算單位完成公務卡改革，占全部預算單位的95%。堅持采購項目、信息、程序、競價“四公開”，市級政府采購完成40.2億元，資金節約率達到8%。完善評審工作機制，評審政府投資項目2735個，審核資金371.5億元，審減資金68億元，審減率18.4%。
總的看，全市和市本級2013年預算執行情況較好，但財政運行也面臨一些突出矛盾和問題。主要是：受經濟下行壓力、國家稅收政策變化影響，財政增收難度進一步加大；剛性增支因素不斷增多，落實民生政策、大氣污染防治、城市基礎設施建設都需要大量資金，收支矛盾進一步加劇；財政管理機制創新力度不夠，資金使用效益有待進一步提高等。對此，我們高度重視，今后將通過深化財政改革、創新工作機制、嚴格預算管理等措施，努力加以解決。同時，懇請各位代表、委員一如既往地對財政工作加強監督并提出寶貴意見和建議。
二、2014年財政預算草案
2014年，是全面貫徹落實黨的十八屆三中全會精神的第一年，是實現我市“十二五”轉型升級、跨越趕超奮斗目標的關鍵一年，也是為率先在全省全面建成小康社會奠定堅實基礎的重要一年。做好各項工作，保持財政平穩運行意義重大。
根據市委關于全市經濟社會發展的總體部署，2014年，全市預算安排的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中全會和中央經濟工作會議，以及省委八屆六次全會、市委九屆五次全會精神，堅持穩中求進、好中求快，把改革創新貫穿于財政運行的各個環節和財政管理的全過程，著力發揮財政職能，進一步做大做強收入蛋糕，切實優化財政支出結構，集中財力保障和改善民生，全力支持大氣污染防治，推進農村面貌改造提升和城鄉一體化發展，大力促進經濟結構調整和發展方式轉變，為加速綠色崛起，在全省率先全面建成小康社會提供堅實的財力保障。
（一）全市預算總體安排情況
按照財政收入與經濟增長相適應原則，綜合考慮經濟運行和政策調整等因素，2014年全市公共財政預算收入安排323.3億元，可比增長13%（不含辛集市，下同）。匯總的全市公共財政支出預算為349億元，比上年預算增長12.2%。
全市政府性基金收入安排240.5億元，比上年實際下降3.1%。其中，國有土地有償使用權出讓收入安排227億元，下降4.6%。按照收支平衡和專款專用原則，相應安排基金支出240.5億元。
（二）市本級預算草案
市本級公共財政預算收入安排139.7億元（含城區市級分享收入），可比增長8%。按照現行體制測算，市本級公共財政預算收入加上級補助收入10.2億元、縣（市）區上解收入2.1億元，減上解上級支出8億元及補助縣（市）區支出11億元后，可用財力為133億元，比上年預算增長11.5%。
按照收支平衡、有保有壓的原則，相應安排市本級公共財政預算支出133億元，比上年預算增長11.5%。其中，機關事業單位人員經費、公用經費等基本支出安排50億元，下降3.7%，占總支出的37.5%；經濟建設和事業發展等專項支出安排80億元，增長23.3%，占總支出的60.2%；預備費安排3億元，增長20%，占總支出的2.3%。
具體項目的安排情況是，一般公共服務支出8.6億元，比上年預算增長（下同）2%；公共安全支出15.1億元，增長4.7%；教育支出24.9億元，增長13.5%；科技支出4億元，增長15.2%；文化體育與傳媒支出3.8億元，增長22.5%；社會保障和就業支出4.7億元，增長3%；醫療衛生支出10.7億元，增長4.4%；節能環保支出5.9億元，增長128.3%；城鄉社區事務支出19.1億元，增長9.9%；農林水事務支出6.1億元，增長16%；資源勘探電力信息事務支出4.2億元，下降8.4%；商業服務業等事務支出1.4億元，增長3.2%。教育、農業、科技三項支出均達到法定增長要求。
市級政府性基金收入安排149.7億元，下降6.2%。其中，國有土地有償使用權出讓收入安排140億元，下降8.9%；城市基礎設施配套費安排4.4億元，增長97.2%；政府住房基金安排2.5億元，增長83.5%。按照收支平衡和專款專用的原則，相應安排市級政府性基金支出149.7億元。
2014年預算安排充分體現了民生優先、集中統籌、勤儉節約、改革創新和公開透明的原則。一是優先保證民生支出，市級公共預算安排用于民生的支出95.6億元，比上年增長13.3%。二是加大了資金集中統籌力度，對政策相近、使用方向相同的資金進行整合，統籌用于重點項目建設，實行“渠道不變、用途不變、統籌安排、集中投入”。三是公用經費在上年大力壓縮的基礎上，進一步進行了壓減，占總支出的比重由上年的12.1%降到10.3%，下降了1.8個百分點。四是深化零基預算改革，全面清理原有項目，2014年預算取消到期項目近400個，涉及資金6億元以上。五是除涉密部門外，2014年政府預決算、部門預決算和“三公”經費預決算全部公開。
三、確保完成2014年預算任務的主要措施
（一）做大收入蛋糕，著力增強財政實力。把組織收入工作的重心向增加公共財政預算收入轉移，積極研究公共財政預算收入增收支撐體系。進一步健全綜合治稅工作機制，強化重點行業、重點企業的稅源監控，加強涉稅信息比對，對標治稅。開展建筑安裝和房地產行業、低稅負行業，以及小稅種三個層面的稅收專項治理，堵漏挖潛。完善督導機制，動態分析監控，及時研究應對措施，努力做到應收盡收。
（二）厲行勤儉節約，著力完善支出管理機制。認真落實黨政機關厲行節約反對浪費條例，嚴格執行公務接待、會議費、差旅費等管理規定，健全反對“四風”機制。嚴格落實公務用車管理規定，建立健全治理“吃空餉”長效機制。對辦公用房租賃、各類規劃編制和信息化建設等專項資金，逐項清理分析，規范程序和支出標準，建立統籌機制。除救災等應急支出、國家和省市新出臺增支政策外，嚴控預算追加。大力推進廉潔評審、高效評審、科學評審、陽光評審，提高評審效率和質量。積極推進政府購買服務，探索建立養事不養人機制，嚴控財政供養人員增長，開辟財政節支新途徑。
（三）加大財政投入，著力保障和改善民生。研究制定財政政策，支持改革攻堅，讓發展成果更多更公平惠及全市人民。重點保障教育、衛生、社保、就業、文化、保障性住房等民生投入，守住底線，雪中送炭。推進城鄉一體化發展，支持農村面貌改造提升和新市鎮建設，改善農村生產生活條件。落實節能減排綜合示范城市和生態環境治理各項財政政策，支持能源結構調整優化、揚塵治理、生態綠化和環境監測能力建設，促進大氣污染防治取得階段性成效。
（四）堅持市場化取向，著力促進綠色崛起科學發展。按照促進市場在資源配置中起決定性作用的要求，合理界定財政供給范圍，激發市場主體活力，筑牢經濟穩中向好的基礎。創新投入方式，更多地運用市場思維、市場方法，綜合使用資本金注入、貼息、獎補、風險擔保等手段，發揮好財政資金的引導和撬動作用。進一步完善財稅措施，著力支持戰略性新興產業、現代服務業和園區基礎設施建設，推動產業結構調整和發展方式轉變。加大科技研發投入，推動企業自主創新發展。落實積極財政政策，清理規范涉企收費，進一步減輕企業負擔。
（五）全面深化改革，著力構建現代財政制度。加快預算管理改革，試編國有資本經營預算和社保基金預算，實現預算的完整統一。清理重點支出同收支增幅掛鉤事項，盤活存量資金，增強政府調控能力。逐步厘清上下級財權和事權關系，建立事權和支出責任相適應的制度。努力規范專項轉移支付，減少基層資金配套。進一步完善制度，加強政府性債務管理，積極構建市場化投融資體制，鼓勵社會資本參與城市基礎設施投資運營。加強專項資金監督，確保按規定使用。進一步推進預決算公開，主動接受社會各界監督。
各位代表，今年財政改革發展任務艱巨而繁重。我們將在市委的正確領導下，認真落實本次大會的決議，以開展黨的群眾路線教育實踐活動為動力，堅定信心、迎難而上，奮發進取、扎實工作，為加快轉型升級、跨越趕超、建設幸福石家莊步伐，在全省率先全面建成小康社會作出新的更大貢獻！
